لیسٹر، لیسٹر شائر اور رٹ لینڈ ICB جوائنٹ کیپٹل پلان 2023/24

پس منظر:

نیشنل ہیلتھ سروس ایکٹ 2006، جیسا کہ ترمیم شدہ ہے۔ ہیلتھ اینڈ کیئر ایکٹ 2022 (ترمیم شدہ 2006 ایکٹ) یہ بتاتا ہے کہ ایک ICB اور اس کا پارٹنر NHS ٹرسٹ اور فاؤنڈیشن ٹرسٹ کرتا ہے:

• ہر مالی سال کے آغاز سے پہلے، اپنے منصوبہ بند سرمائے کے وسائل کے استعمال کو ترتیب دینے کا منصوبہ تیار کریں۔
• اس منصوبے کو شائع کرنا چاہیے اور ایک کاپی ان کی مربوط نگہداشت شراکت داری، ہیلتھ اینڈ ویلبیئنگ بورڈز اور NHS انگلینڈ کو دینا چاہیے۔
• شائع شدہ پلان پر نظر ثانی کر سکتے ہیں – لیکن اگر وہ تبدیلیوں کو اہم سمجھتے ہیں، تو انہیں پورے پلان کو دوبارہ شائع کرنا ہوگا۔ اگر تبدیلیاں اہم نہیں ہیں، تو انہیں تبدیلیوں کو ترتیب دینے والی دستاویز شائع کرنی ہوگی۔

2006 کے ترمیم شدہ ایکٹ کے مطابق، ICBs کو ان منصوبوں کو مالی سال کے آغاز سے پہلے یا جلد ہی شائع کرنے اور ان کے خلاف اپنی سالانہ رپورٹ میں رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

کیپٹل پلان کا جائزہ:

LPT مریضوں اور عملے کے لیے ایک محفوظ ماحول کو یقینی بنانے کے لیے اپنی موجودہ اسٹیٹ میں £7m کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، بیک لاگ مینٹیننس اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسکیموں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ 3 سالہ ہاسٹل کے خاتمے کے پروگرام کا آخری مرحلہ 2023/24 میں شروع کیا جائے گا، ٹرسٹ اس منصوبے کی حمایت کے لیے £4m اپنی نقد رقم استعمال کرے گا۔ فوری اور ایمرجنسی کیئر کیپسٹی پروگرام کے لیے اضافی بستر بنانے کے لیے کول ویل ہسپتال میں £2m کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ آئی ٹی آلات پر بھی £2m خرچ کیے جا رہے ہیں، بشمول عمل کے روبوٹک آٹومیشن اور ای-پریسکرائبنگ کے اوزار۔

جاری منصوبوں اور پیشگی وعدوں کی تکمیل (بشمول مینیجڈ آلات کی خدمات، لائنر ایکسلریٹر میں ڈیجیٹائزیشن کی سرمایہ کاری اور روبوٹکس کی سرمایہ کاری کی تکمیل)، 23/24 میں UHL کے اندر £33m کیپیٹل فنڈز استعمال کرتی ہے۔ یہ وسائل کا ایک اہم تناسب ہے اور اس اضافی کام کو محدود کرتا ہے جو تھیٹروں کی تزئین و آرائش کے لیے کیے جا سکتے ہیں، اور پورے ٹرسٹ کے دیگر اعلی خطرے والے علاقوں میں، اس کام کو 24/25 میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔

بقیہ فنڈنگ طبی آلات پر مرکوز ہے، جس میں متروک آلات کی تبدیلی کے لیے ہنگامی بولیوں پر عمل کرنے کے لیے فنڈنگ دستیاب ہے، اور بیک لاگ مینٹیننس سے منسلک اسٹیٹس۔

22/23 کا جائزہ:

22/23 میں LLR سسٹم کے اندر فراہم کنندگان نے سرمایہ کے اثاثوں پر £78.334m خرچ کرنے کا منصوبہ بنایا۔

اضافی قومی فنڈنگ کی دستیابی کی وجہ سے نظام سال کے آخر میں £116.211m کے اخراجات کی پیش گوئی کر رہا ہے، £58.608m خود / خیراتی فنڈڈ سکیموں پر اور مزید £41.077m قومی سطح پر فنڈڈ سکیموں پر خرچ کرے گا۔ بقیہ IFRS 16 کیپٹلائزیشن (£15.333m) خیراتی عطیات £1.087m اور تکنیکی سرمایہ £0.1m سے متعلق ہے

قومی فنڈز کو راغب کرنے والی اہم اسکیمیں شامل ہیں:

• الیکٹیو ریکوری (TIF) اسکیمیں کل £16.49m
• ایمبولینس ہب / ڈسچارج لاؤنج اسکیمیں £6.9m
• فرنٹ لائن ڈیجیٹلائزیشن اسکیمیں £5m
• مینٹل ہیلتھ ڈارمیٹری سکیم £4m

داخلی طور پر مالی اعانت سے چلنے والی اسکیموں کے لیے اخراجات کے اہم شعبے یہ تھے:

• بیک لاگ مینٹیننس (£12.9m) بشمول اسکیموں پر £3.1m 21/22 سے کھسک گئے، £2m Rutland Memorial Hospital سے اور £2.6m مرمت اور خرابی کی وجہ سے تبدیل کرنے پر۔
• نیو بلڈ تھیٹر اور کریٹیکل کیئر (£12.4m) بشمول Glenfield میں Endocopy decontamination پر £8m۔
• نیو بلڈ لینڈ اینڈ بلڈنگز (£11.4m) بشمول سینٹ پیٹرز ہیلتھ سینٹر پر £3.4m اور Vanguard endoscopy کے لیے £3.7m۔
• IT ہارڈ ویئر (£7.4m) بشمول EQuip پر £2.8m

فنڈنگ کے فرض شدہ ذرائع:

Leicester, Leicestershire & Rutland (LLR) کیپٹل پلان برائے 23/24 کو اندرونی طور پر پیدا کردہ وسائل، خیراتی فنڈز، قومی پروگراموں، اور علاقائی طور پر فنڈڈ سرمائے کے مجموعے سے فنڈ کیا جاتا ہے۔

23/24 کے لیے LLR سسٹم کے لیے مختص کیپٹل ڈیپارٹمنٹل اخراجات کی حد (CDEL) £63.334m ہے، جو بیس آپریشنل کیپیٹل £59.417m (£1.847 ICB/PC اور £57.565m فراہم کنندہ) پر مشتمل ہے، £3.97 کی آمدنی سے منسلک CDEL ایم اور نیشنل پروگرام کی فنڈنگ۔

ICB اور پرائمری کیئر کے لیے دستیاب آپریشنل کیپیٹل کیش بیکڈ ہے۔

IFRS16 کے نفاذ کی وجہ سے اخراجات کا کیپٹلائزیشن سسٹمز CDEL کی حد سے باہر ہے اور توقع ہے کہ قومی سطح پر اس کا مکمل احاطہ کیا جائے گا۔ (£22.459m)

سسٹم نے £3.917m کی سال کی ترجیحات میں مدد کے لیے ہنگامی طور پر محفوظ کیا ہے، یہ منصوبہ بندی کے مرحلے پر ICB کے پاس ہے۔

کیپٹل پلان 23/24:

بیک لاگ مینٹیننس میں لکیری ایکسلریٹر، سرمائی اسکیموں اور انتخابی مرکز کے کاموں کو فعال کرنے پر خرچ شامل ہے، یہ اسکیمیں موجودہ اسٹیٹس کو استعمال کرتی ہیں اور ہسپتال کی کارکردگی اور صلاحیت کو بہتر بنائیں گی۔

کلینیکل تشخیصی سازوسامان وینگارڈ ایکسٹینشن، لیکن IFRS 16 کے تحت کیپٹلائزڈ £6m کی لیز بھی شامل ہیں جن کی مالی اعانت آپریشنل کیپیٹل سے باہر ہے۔

نئی عمارتوں میں مرکزی مالی اعانت سے چلنے والا انتخابی مرکز، وارڈ کی صلاحیت میں اضافہ، ذہنی صحت کے ہاسٹل کے خاتمے کا تسلسل اور گلین فیلڈ میں ذہنی صحت کی سہولیات سے متعلق کاموں کو فعال کرنا شامل ہیں۔

اس سلسلے میں قومی پروگرام کی فنڈنگ متوقع ہے:

یونیورسٹی ہسپتال لیسٹر NHS ٹرسٹ (UHL)

• نیا ہسپتال پروگرام – £1.06m – LLR ری کنفیگریشن اسکیم کو فنڈ دینے کے لیے،
• الیکٹیو ریکوری (ٹارگٹڈ انویسٹمنٹ فنڈ) – £16.151 ملین، الیکٹیو ہب کو فنڈ دینے کے لیے، 
• فوری اور ہنگامی دیکھ بھال کی صلاحیت – £30.5m – اضافی وارڈ کی گنجائش
• تشخیصی امیجنگ کی صلاحیت - £0.9m - Hinckley میں CDC

لیسٹر شائر پارٹنرشپ NHS ٹرسٹ کا LPT)

• کمیونٹی تشخیصی مراکز – £0.25m – Hinckley Hub
• فوری اور ہنگامی دیکھ بھال کی صلاحیت - £2m - کول ویل میں اضافی بستر

خطرات اور ہنگامی حالات:

23/24 کیپٹل پلان کو درپیش خطرات میں بڑھتی ہوئی افراط زر شامل ہے جس کے نتیجے میں اصل لاگت منصوبہ بندی سے زیادہ ہو سکتی ہے، عمارت کی سپلائی اور آلات میں کمی جس کے نتیجے میں سکیموں میں تاخیر اور پریمیم لاگت، خدمات کی طرف سے صلاحیت کو بڑھانے کا دباؤ شامل ہے کیپٹل پلان کے اندر اور استعمال کی وجہ سے خرابی میں اضافہ۔

سسٹم نے اپنی CDEL مختص کرنے کے خلاف منصوبہ بندی سے زیادہ ڈیلیوری نہیں کی ہے، تاہم دونوں سسٹم فراہم کنندگان اسکیموں کی لائیو فہرست کو برقرار رکھے ہوئے ہیں جنہیں فوری طور پر آن لائن لایا جا سکتا ہے اگر سال میں پھسل جائے تو۔ ان فہرستوں کو تنظیمی نقطہ نظر سے ضرورت کے مطابق درجہ بندی کیا گیا ہے۔

سسٹم کے اندر بقایا دیکھ بھال کی سطح دستیاب وسائل سے زیادہ ہے، صرف UHL نے اسٹیٹ کو B حالت میں واپس لانے کے لیے £104m کی سرمایہ کاری کی ضرورت کی نشاندہی کی ہے (عملی طور پر قابل قبول)۔

دستیاب CDEL کو سسٹم فراہم کرنے والوں کے درمیان تقسیم کیا گیا ہے جبکہ ریونیو سے منسلک ٹاپ اپ کو سسٹم ریزرو کے طور پر برقرار رکھا گیا ہے۔ یہ 23/24 کی پہلی ششماہی میں پورے نظام میں سب سے زیادہ فائدہ والی اسکیموں کے لیے مختص کیا جائے گا۔

تنظیمی سطح پر منصوبوں کے اندر ایک چھوٹی سی ہنگامی صورتحال (UHL £1m, LPT £0.5m) سال کے دباؤ میں مدد کے لیے رکھی گئی ہے۔

23/24 میں متوقع کاروباری معاملات:

تشخیصی اور انتخابی نگہداشت کے مراکز سے متعلق کاروباری معاملات ترقی کے مختلف مراحل میں ہیں، یہ مقامی سطح پر سہولیات فراہم کریں گے، مریضوں کو معمول کی تقرریوں، ٹیسٹوں اور طریقہ کار کے لیے ہسپتال کی مرکزی عمارتوں میں جانے کی ضرورت سے گریز کریں گے۔

گلین فیلڈ سائٹ پر مینٹل ہیلتھ ہسپتال کی تشکیل نو کے آؤٹ لائن بزنس کیس پر بھی کام جاری ہے، مجموعی منصوبے کے لیے £110m کی مرکزی فنڈنگ کی منظوری ابھی باقی ہے۔

سرمائے کی ترجیح:

23/24 مشترکہ سرمائے کے منصوبے میں شامل کرنے کی اسکیمیں جائزہ کے لیے اکٹھے ہونے سے پہلے ہر تنظیم کے اندر ترجیحی بنیادوں پر ہوتی ہیں۔

داخلی ترجیحات میں شامل ہیں:

• نان کمیشننگ سے وابستہ خطرہ۔
• اسکیم کے سرمائے کی لاگت اور آمدنی کا اثر (پیسے کی قدر)۔
• اسکیم کا اسٹریٹجک فٹ۔
• اثاثہ زندگی پر اثرات۔

کیپٹل پلان میں شامل اور مسترد کردہ اسکیموں کو پورے سسٹم میں شیئر کیا گیا ہے، اس میں بنیادی نگہداشت کی اسکیمیں، LLR گرین پلان کے آئٹمز، IT پلان، اسٹیٹ پلان اور دیگر پروگرام شامل ہیں جن سے سسٹم کے لیے بچت کی توقع کی جاتی ہے، لیکن ممکنہ طور پر، ایسا نہیں ہے۔ تنظیم کے اندر سرمایہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔

سال کے پہلے 6 مہینوں کے دوران کراس سسٹم ملٹی ڈسپلنری گروپ کے ذریعے ان اسکیموں کا جائزہ لیا جائے گا، جہاں مناسب ہو گا ICB کے پاس موجود £3.9m کے ریزرو کو ان اسکیموں کی حمایت کے لیے استعمال کیا جائے گا جو سب سے زیادہ فائدہ فراہم کریں گی۔

اسکیموں کے لیے مختص کیے جانے کے بعد سسٹم فراہم کنندگان کے ساتھ کام کرے گا تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ منتخب کردہ اسکیموں کی فراہمی کے لیے مناسب جگہ پر نقدی دستیاب ہو۔

خلاصہ:

ICB نے 2023/24 کے لیے مختص سرمایہ خرچ الاؤنس کے استعمال کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے مل کر کام کیا ہے۔

اسکیموں کا انتخاب سروس ڈیلیوری کے خطرے، اسٹریٹجک فٹ اور پیسے کی قدر کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔

ICB نے اپنے آپریشنل کیپیٹل کا 6.8% ان اسکیموں پر خرچ کرنے کے لیے محفوظ کر رکھا ہے جن کا مریضوں اور سسٹم کے لیے بنیادی CDEL کے خلاف ترجیحی تنظیم پر مرکوز اسکیموں کے مقابلے میں وسیع تر فائدہ ہے۔

ضمیمہ 1

2023/24 کیپٹل پلان