લેસ્ટર, લેસ્ટરશાયર અને રટલેન્ડ ICB સંયુક્ત મૂડી યોજના 2023/24

પૃષ્ઠભૂમિ:

રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય સેવા અધિનિયમ 2006, જેમ દ્વારા સુધારેલ છે આરોગ્ય અને સંભાળ અધિનિયમ 2022 (સુધારેલ 2006નો કાયદો) નિર્ધારિત કરે છે કે ICB અને તેના ભાગીદાર NHS ટ્રસ્ટ અને ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ:

• દરેક નાણાકીય વર્ષની શરૂઆત પહેલાં, તેમના આયોજિત મૂડી સંસાધનનો ઉપયોગ નક્કી કરવા માટે એક યોજના તૈયાર કરવી જોઈએ
• તે યોજના પ્રકાશિત કરવી જોઈએ અને તેમની સંકલિત સંભાળ ભાગીદારી, આરોગ્ય અને સુખાકારી બોર્ડ અને NHS ઈંગ્લેન્ડને એક નકલ આપવી જોઈએ
• પ્રકાશિત યોજનામાં સુધારો કરી શકે છે - પરંતુ જો તેઓ ફેરફારોને નોંધપાત્ર માને છે, તો તેઓએ સમગ્ર યોજનાને ફરીથી પ્રકાશિત કરવી પડશે; જો ફેરફારો નોંધપાત્ર ન હોય, તો તેઓએ ફેરફારોને સુયોજિત કરીને દસ્તાવેજ પ્રકાશિત કરવો આવશ્યક છે.

2006ના સુધારેલા અધિનિયમને અનુરૂપ, ICBs એ નાણાકીય વર્ષની શરૂઆત પહેલાં અથવા તેના પછી તરત જ આ યોજનાઓ પ્રકાશિત કરવાની અને તેમના વાર્ષિક અહેવાલમાં તેમની સામે રિપોર્ટ કરવાની જરૂર છે.

મૂડી યોજના વિહંગાવલોકન:

દર્દીઓ અને સ્ટાફ માટે સલામત વાતાવરણ સુનિશ્ચિત કરવા LPT તેની હાલની એસ્ટેટમાં £7mનું રોકાણ કરી રહી છે, બેકલોગ જાળવણી અને આરોગ્ય અને સલામતી યોજનાઓને સમર્થન આપી રહી છે. 3-વર્ષના શયનગૃહ નાબૂદી કાર્યક્રમનો અંતિમ તબક્કો 2023/24માં હાથ ધરવામાં આવશે, જેમાં ટ્રસ્ટ આ પ્રોજેક્ટને સમર્થન આપવા માટે તેની પોતાની રોકડના £4mનો ઉપયોગ કરશે. અર્જન્ટ અને ઇમરજન્સી કેર કેપેસિટી પ્રોગ્રામ માટે વધારાના બેડ બનાવવા માટે કોલવિલે હોસ્પિટલમાં £2mનું રોકાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. પ્રક્રિયાઓના રોબોટિક ઓટોમેશન અને ઇ-પ્રિસ્ક્રાઇબિંગ માટેના સાધનો સહિત IT સાધનો પર £2m પણ ખર્ચવામાં આવી રહ્યા છે.

23/24 માં UHL ની અંદર £33m મૂડી ભંડોળનો ઉપયોગ ચાલુ પ્રોજેક્ટ્સ અને પ્રીકમિટમેન્ટ્સ (મેનેજ્ડ ઇક્વિપમેન્ટ સેવાઓ, લીનિયર એક્સિલરેટરમાં ડિજિટાઇઝેશન રોકાણ અને રોબોટિક્સ રોકાણોની પૂર્ણતા સહિત) ની પૂર્ણતા. આ સંસાધનોનું નોંધપાત્ર પ્રમાણ છે અને સમગ્ર ટ્રસ્ટમાં થિયેટરો અને અન્ય ઉચ્ચ જોખમવાળા ક્ષેત્રોનું નવીનીકરણ કરવા માટે કરી શકાય તેવા વધારાના કાર્યને મર્યાદિત કરે છે, આ કાર્યને 24/25 માં ફરીથી ગોઠવવામાં આવ્યું છે.

બાકીનું ભંડોળ તબીબી સાધનો પર કેન્દ્રિત છે, જેમાં અપ્રચલિત સાધનોની બદલી માટે કટોકટી બિડ પર કાર્ય કરવા માટે ભંડોળ ઉપલબ્ધ છે અને બેકલોગ જાળવણી સાથે જોડાયેલ એસ્ટેટ.

22/23ની સમીક્ષા:

22/23માં LLR સિસ્ટમમાં પ્રદાતાઓએ મૂડી અસ્કયામતો પર £78.334m ખર્ચવાનું આયોજન કર્યું હતું.

વધારાના રાષ્ટ્રીય ભંડોળની ઉપલબ્ધતાને કારણે સિસ્ટમ વર્ષનાં અંતે £116.211m ના ખર્ચની આગાહી કરી રહી છે, £58.608m સ્વ/સખાવતી ભંડોળવાળી યોજનાઓ પર અને વધુ £41.077m રાષ્ટ્રીય ભંડોળવાળી યોજનાઓ પર ખર્ચ કરશે. બાકી IFRS 16 કેપિટલાઇઝેશન (£15.333m) ચેરિટેબલ દાન £1.087m અને ટેકનિકલ મૂડી મુદ્દાઓ £0.1m સંબંધિત

રાષ્ટ્રીય ભંડોળ આકર્ષતી મુખ્ય યોજનાઓમાં શામેલ છે:

• ઈલેક્ટિવ રિકવરી (TIF) સ્કીમ્સ કુલ £16.49m
• એમ્બ્યુલન્સ હબ / ડિસ્ચાર્જ લાઉન્જ યોજનાઓ £6.9m
• ફ્રન્ટ લાઇન ડિજિટલાઇઝેશન સ્કીમ્સ £5m
• માનસિક આરોગ્ય શયનગૃહ યોજના £4m

આંતરિક ભંડોળવાળી યોજનાઓ માટેના મુખ્ય ખર્ચ વિસ્તારો હતા:

• બેકલોગ મેન્ટેનન્સ (£12.9m), 21/22 થી ઘટી ગયેલી સ્કીમ્સ પર £3.1m, રટલેન્ડ મેમોરિયલ હોસ્પિટલ સંબંધિત £2m અને ભંગાણને કારણે સમારકામ અને રિપ્લેસમેન્ટ પર £2.6m સહિત.
• ન્યૂ બિલ્ડ થિયેટર્સ અને ક્રિટિકલ કેર (£12.4m) જેમાં ગ્લેનફિલ્ડ ખાતે એન્ડોસ્કોપી ડિકોન્ટેમિનેશન પર £8mનો સમાવેશ થાય છે.
• સેન્ટ પીટર્સ હેલ્થ સેન્ટર પર £3.4m અને વેનગાર્ડ એન્ડોસ્કોપી માટે £3.7m સહિત ન્યૂ બિલ્ડ જમીન અને ઇમારતો (£11.4m).
• IT હાર્ડવેર (£7.4m) EQuip પર £2.8m સહિત

ભંડોળના અનુમાનિત સ્ત્રોતો:

Leicester, Leicestershire & Rutland (LLR) કેપિટલ પ્લાન 23/24 માટે આંતરિક રીતે જનરેટ કરેલા સંસાધનો, ચેરિટેબલ ફંડ્સ, રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમો અને પ્રાદેશિક ભંડોળવાળી મૂડીના સંયોજનમાંથી ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવે છે.

23/24 માટે LLR સિસ્ટમને ફાળવેલ મૂડી વિભાગીય ખર્ચ મર્યાદા (CDEL) £63.334m છે, જે બેઝ ઓપરેશનલ કેપિટલ £59.417m (£1.847 ICB/PC અને £57.565m પ્રદાતા)થી બનેલી છે, £3.91 ની CDEL લિંક્ડ આવક m અને રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમ ભંડોળ.

ICB અને પ્રાથમિક સંભાળ માટે ઉપલબ્ધ ઓપરેશનલ મૂડી રોકડ સમર્થિત છે.

IFRS16 ના અમલીકરણને કારણે ખર્ચનું મૂડીકરણ સીડીઈએલ સિસ્ટમની મર્યાદાની બહાર છે અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે સંપૂર્ણપણે આવરી લેવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. (£22.459m)

સિસ્ટમે £3.917m ની વર્ષની પ્રાથમિકતાઓમાં ટેકો આપવા માટે આકસ્મિક અનામત રાખ્યું છે, આ આયોજનના તબક્કે ICB દ્વારા રાખવામાં આવી રહ્યું છે.

મૂડી યોજના 23/24:

બેકલોગ જાળવણીમાં લીનિયર એક્સિલરેટર, વિન્ટર સ્કીમ્સ અને ઇલેક્ટિવ હબ માટે કામને સક્ષમ કરવા પર ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે, આ સ્કીમ્સ હાલની એસ્ટેટનો ઉપયોગ કરે છે અને હોસ્પિટલની કાર્યક્ષમતા અને ક્ષમતામાં સુધારો કરશે.

ક્લિનિકલ ડાયગ્નોસ્ટિક ઇક્વિપમેન્ટ વેનગાર્ડ એક્સ્ટેંશન, પરંતુ તેમાં IFRS 16 હેઠળ મૂડીકૃત કરાયેલ £6m લીઝનો પણ સમાવેશ થાય છે જે ઓપરેશનલ મૂડીની બહાર ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવે છે.

નવી ઈમારતોમાં કેન્દ્રીય રીતે ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવેલ વૈકલ્પિક હબ, વોર્ડની ક્ષમતામાં વધારો, માનસિક સ્વાસ્થ્ય શયનગૃહોને નાબૂદ કરવાનું ચાલુ રાખવું અને ગ્લેનફિલ્ડ ખાતે માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ સંબંધિત કાર્યોને સક્ષમ બનાવવાનો સમાવેશ થાય છે.

આના સંબંધમાં રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમ ભંડોળ અપેક્ષિત છે:

યુનિવર્સિટી હોસ્પિટલ્સ લેસ્ટર NHS ટ્રસ્ટ (UHL)

• નવો હોસ્પિટલ પ્રોગ્રામ – £1.06m – LLR રિકોન્ફિગરેશન સ્કીમને ફંડ આપવા માટે,
• ઇલેક્ટિવ રિકવરી (લક્ષિત રોકાણ ફંડ) – £16.151m, ઇલેક્ટિવ હબને ફંડ આપવા માટે, 
• તાત્કાલિક અને ઇમરજન્સી કેર ક્ષમતા – £30.5m – વધારાની વોર્ડ ક્ષમતા
• ડાયગ્નોસ્ટિક ઇમેજિંગ ક્ષમતા - £0.9m - Hinckley ખાતે CDC

લેસ્ટરશાયર ભાગીદારી NHS ટ્રસ્ટનું LPT)

• કોમ્યુનિટી ડાયગ્નોસ્ટિક સેન્ટર્સ – £0.25m – હિંકલે હબ
• તાત્કાલિક અને ઇમરજન્સી કેર કેપેસિટી – £2m – કોલવિલે ખાતે વધારાના પથારી

જોખમો અને આકસ્મિકતાઓ:

23/24 મૂડી યોજનાનો સામનો કરી રહેલા જોખમોમાં વધતી જતી ફુગાવાનો સમાવેશ થાય છે જેના પરિણામે વાસ્તવિક ખર્ચ આયોજિત કરતા વધારે હોઈ શકે છે, મકાન પુરવઠા અને સાધનોની અછત જે યોજનાઓમાં વિલંબ તેમજ પ્રીમિયમ ખર્ચમાં પરિણમી શકે છે, સેવાઓ દ્વારા ક્ષમતા વધારવા માટે દબાણનો સમાવેશ થાય છે. મૂડી યોજનાની અંદર અને વપરાશને કારણે વધેલા ભંગાણ.

સિસ્ટમે તેની CDEL ફાળવણી સામે આયોજિત ડિલિવરી કરી નથી, જો કે બંને સિસ્ટમ પ્રદાતાઓ એવી યોજનાઓની લાઇવ સૂચિ જાળવી રાખે છે જે વર્ષમાં સ્લિપેજ થાય તો ઝડપથી ઑનલાઇન લાવી શકાય. આ યાદીઓને સંસ્થાકીય પરિપ્રેક્ષ્યમાં જરૂરિયાત મુજબ ક્રમ આપવામાં આવી છે.

સિસ્ટમમાં બાકી રહેલ બેકલોગ જાળવણીનું સ્તર ઉપલબ્ધ સંસાધનોને વટાવે છે, એકલા UHL એ એસ્ટેટને B સ્થિતિમાં પાછી લાવવા માટે £104m રોકાણ કરવાની જરૂરિયાત ઓળખી છે (કાર્યકારી રીતે સ્વીકાર્ય).

ઉપલબ્ધ બેઝ સીડીઈએલને સિસ્ટમ પ્રદાતાઓ વચ્ચે વિભાજિત કરવામાં આવ્યું છે જ્યારે આવક સાથે જોડાયેલ ટોપ અપને સિસ્ટમ રિઝર્વ તરીકે જાળવવામાં આવી છે. આ 23/24 ના પ્રથમ અર્ધવાર્ષિક ગાળામાં સમગ્ર સિસ્ટમમાં સૌથી વધુ લાભ ધરાવતી યોજનાઓ માટે ફાળવવામાં આવશે.

વર્ષના દબાણમાં ટેકો આપવા માટે યોજનાઓ (UHL £1m, LPT £0.5m) અંતર્ગત સંસ્થાકીય સ્તરે એક નાની આકસ્મિકતા રાખવામાં આવી છે.

23/24 માં અપેક્ષિત વ્યવસાયિક કેસો:

ડાયગ્નોસ્ટિક્સ અને ઇલેક્ટિવ કેર હબને લગતા વ્યવસાયિક કેસો વિકાસના વિવિધ તબક્કામાં છે, આ સ્થાનિક સ્તરે સુવિધાઓ પૂરી પાડશે, દર્દીઓને રૂટિન એપોઇન્ટમેન્ટ, પરીક્ષણો અને પ્રક્રિયાઓ માટે મુખ્ય હોસ્પિટલની ઇમારતોમાં હાજરી આપવાની જરૂરિયાતને ટાળશે.

ગ્લેનફિલ્ડ સાઈટ પર મેન્ટલ હેલ્થ હોસ્પિટલના પુનઃરૂપરેખા માટેના રૂપરેખા બિઝનેસ કેસ પર પણ કામ ચાલી રહ્યું છે, એકંદર પ્રોજેક્ટ માટે £110mની કેન્દ્રીય ભંડોળની મંજૂરી હજુ બાકી છે.

મૂડી પ્રાથમિકતા:

23/24 સંયુક્ત મૂડી યોજનામાં સમાવેશ માટેની યોજનાઓ સમીક્ષા માટે એકસાથે આવતા પહેલા દરેક સંસ્થામાં પ્રાથમિકતા દ્વારા કરવામાં આવી છે.

આંતરિક અગ્રતામાં આના વિચારણાનો સમાવેશ થાય છે:

• બિન-કમિશનિંગ સાથે સંકળાયેલ જોખમ.
• યોજનાની મૂડી ખર્ચ અને આવકની અસર (નાણાંની કિંમત).
• યોજનાની વ્યૂહાત્મક યોગ્યતા.
• સંપત્તિ જીવન પર અસર.

મૂડી યોજનામાંથી સમાવિષ્ટ અને નકારી કાઢવામાં આવેલી યોજનાઓ સમગ્ર સિસ્ટમમાં શેર કરવામાં આવી છે, આમાં પ્રાથમિક સંભાળ યોજનાઓ, LLR ગ્રીન પ્લાનમાંથી આઇટમ્સ, IT પ્લાન, એસ્ટેટ પ્લાન અને અન્ય પ્રોગ્રામ્સનો સમાવેશ થાય છે જે સિસ્ટમ માટે બચત પહોંચાડવાની અપેક્ષા રાખે છે, પરંતુ સંભવિત રીતે નહીં. મૂડી ખર્ચવા માટે જરૂરી સંસ્થામાં.

આ યોજનાઓની વર્ષના પ્રથમ 6 મહિના દરમિયાન ક્રોસ સિસ્ટમ મલ્ટિડિસિપ્લિનરી ગ્રૂપ દ્વારા સમીક્ષા કરવામાં આવશે, જ્યાં યોગ્ય હશે ત્યાં ICB દ્વારા રાખવામાં આવેલ £3.9m અનામતનો ઉપયોગ યોજનાઓને સમર્થન આપવા માટે કરવામાં આવશે જે સૌથી વધુ લાભ પ્રદાન કરશે.

એકવાર યોજનાઓને ફાળવવામાં આવે તે પછી પસંદ કરેલ યોજનાઓ પહોંચાડવા માટે યોગ્ય જગ્યાએ રોકડ ઉપલબ્ધ છે તેની ખાતરી કરવા માટે સિસ્ટમ પ્રદાતાઓ સાથે કામ કરશે.

સારાંશ:

ICB એ 2023/24 માટે ફાળવેલ મૂડી ખર્ચ ભથ્થાના ઉપયોગની યોજના બનાવવા માટે સાથે મળીને કામ કર્યું છે.

સર્વિસ ડિલિવરીના જોખમ, વ્યૂહાત્મક યોગ્યતા અને પૈસાની કિંમતના આધારે સ્કીમ પસંદ કરવામાં આવી છે.

ICB એ તેની ઓપરેશનલ મૂડીનો 6.8% એવી સ્કીમ્સ પર ખર્ચવા માટે આરક્ષિત રાખ્યો છે કે જેનો લાભ દર્દીઓ અને સિસ્ટમ માટે બેઝ CDEL સામે પ્રાથમિકતા ધરાવતી સંસ્થા કેન્દ્રિત યોજનાઓ કરતાં વધુ હોય.

પરિશિષ્ટ 1

2023/24 કેપિટલ પ્લાન